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京石企业编制印发《稽查内控管理手册》
作 者:吴利娜
来 源:京石企业
添加时间:2021-11-23

近日,为进一步提升运营管理水平,规范相关岗位业务流程,形成常态化、规范化、标准化的监管机制,强化内部廉政稽核。经过不断总结、提炼、沉淀,京石企业编印了《稽查内控管理手册》,作为建立、实行、评价及验证内部管控的依据,确保收费运营管理协调、持续、稳步发展。

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《稽查内控管理手册》结合上级印发的《河北省收费公路联网收费运营和服务规则(试行)》等文件要求,紧贴日常工作实际,以收费行为稽核和收费运营管理稽核为切入点,将稽核工作分解为收费操作准确性稽核、收费操作规范性稽核、高速公路设施封闭式管理稽核、制度实行情况稽核4个模块,构建起一套横向到边、纵向到底的内部稽核体系,确保稽核无盲区、无死角。稽核内容涵盖特情处置、优免车辆处理、设备巡检与故障报修、救援服务行为、站口秩序、高速公路封闭服务区生产生活通道开放情况、行为规范、安全生产等17项重点工作项目。每个项目包括稽核重点、稽核方式、操作要求、管控成效等内容,清晰明了,措施有效,为内部稽核工作开展奠定了坚实基础。

常态化、规范化、精细化的日常综合稽查工作得到了企业领导的大力支撑,鼓励稽查人员“走出去,学进来”,借鉴兄弟单位工作经验,在真抓实干上下功夫,创新工作方法,编织专业稽核网,有效发挥稽核工作预防、警示和精准监督管理作用,力促营运管理工作出实效。李仕岗总经济师多次对《稽查内控管理手册》编制工作进行引导。


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